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蚌埠市总工会2018年度部门决算情况

【字体: 】 【编辑日期:2019/9/26 10:24:31】 【作者:财务和资产管理部】【阅读:

附件1:


蚌埠市总工会2018年度部门决算

 
















20199

 

目 录

第一部分 蚌埠市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市总工会2018年部门决算公开表

蚌埠市总工会2018年部门决算


第一部分 蚌埠市总工会概况

一、 部门职责

1、根据市委有关精神和省总工会工作部署,围绕全市工作大局,确定工会工作目标任务,领导全市工会工作。

      2、对工人运动、工会工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理,维护女职工的合法权益。

3、开展群众性经济技术创新活动。受市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

     4、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

5、指导各级工会的自身建设和改革。

6、教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质;调查研究并反映职工的思想状况;发挥工会自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市总工会2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入蚌埠市总工会2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市总工会本级

2

工人疗养院

3

工人文化宫

4

职工技协站

合计

4


第二部分 蚌埠市总工会2018年部门决算表

蚌埠市总工2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 蚌埠市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1138.89万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1138.89万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少182.19万元,下降13.8%,主要原因:一是省级追加预算资金减少;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1138.89万元,其中:财政拨款收入1138.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1138.89万元,其中:基本支出268.36万元,占23.6%;项目支出870.53万元,占76.4%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1138.89万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1138.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少182.19万元,下降13.8%,主要原因:一是省级追加预算资金减少;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1138.89万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少182.19万元,下降13.8%。主要原因一是省级追加预算资金减少;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1138.89万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少182.19万元,下降13.8%。主要原因一是省级追加预算资金减少;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1138.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出705.14万元,占61.9%;社会保障和就业(类)支出408.39万元,占35.9%医疗卫生与计划生育(类)25.36万元,占2.2%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.77万元,支出决算为1138.89万元,完成年初预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级追加预算242.69万元;二是离退休人员费用增加;三是清算补缴2013-2017年度职业年金单位部分以及发放死亡抚恤金等。其中:基本支出268.36万元,占23.6%;项目支出870.53万元,占76.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为474.80万元,支出决算为554.84万元,完成年初预算的116.9%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为150.30万元,决算数大于预算数的主要原因是省级追加预算150.30万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为53.02万元,支出决算为174.14万元,完成年初预算的328.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73万元,支出决算为73万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.15万元,支出决算为35.15万元,完成年初预算的100%

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为2.44万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的348.4%,决算数大于预算数的主要原因是清算补缴2013-2017年度职业年金单位部分。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.21万元,决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.39万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加2018年度省部级劳模低收入和特殊困难补助资金。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的100%

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.60万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出268.36万元,其中人员经费268.36万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

按照财政部部门决算机关运行经费的口径,蚌埠市总工会无机关运行经费支出,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

蚌埠市总工会2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,蚌埠市总工会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金1138.89万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金100万元。上述项目开展绩效自评。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:蚌埠市总工会2018年部门决算公开表

 

蚌埠市总工会2018年部门决算公开表.XLS